Создание производства медицинских изделий

Описание проекта

Цель проекта:

Создание малого производства медицинских изделий, а также снабжение российских лечебно-профилактических учреждений высококачественными изделиями медицинского назначения отечественного производства взамен импортных аналогов.

Задачи проекта:

1. Строительство производственно-административного здания общей площадью 1200 м2

2. Закупка технологического оборудования

3. Разработка и внедрение в производство новых медицинских устройств.

Продукты проекта

В рамках проекта будет осуществляться производство следующих продуктов:

1. Помпа микроинфузионная 100 мл

2. Помпа микроинфузионная 250 мл.

3. Контейнер 60 мл.

4. Контейнер 120 мл.

5. Мочеприемник детский

6. Аларм-датчик.

Уникальным продуктом проекта является аларм-датчика, определяющий поступление инфузионного раствора, а в случае прекращения подачи инфузии сигнализирующий об отсутствии потока. Аларм-датчик необходим для пациентов, которым требуется длительное получение непрерывного потока лекарственного препарата (в некоторых случаях до пяти суток).

Рынок

В период 2016-2021 гг. объём российского рынка увеличится на 28% с 3,85 млрд руб. до 4,95 млрд руб. Ежегодный среднегодовой прирост рынка составит 5,0%.

Доля зарубежных производителей на российском рынке превышает 99%. Основными конкурентами являются компании WooYoungMedical (WYM) (Корея), B.Braun - Kimberly-Clark (США) и ТuoRen (Китай).

Продукты проекта соответствуют мировым аналогам, а по некоторым показателям превосходят их, что в комбинации с ценовой политикой компании, направленной на поддержание минимального уровня цен в сравнении с ценами конкурентов, позволит занять лидирующее положение на рынке.

План продаж

Таблица – План продаж Проекта (с НДС), млн руб.

№ Наименование статьи Цена, руб. 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 1 Контейнер 60 мл 3,50 24,96 71,58 75,56 78,11 80,44 330,66 2 Контейнер 120 мл. 3,80 59,79 172,26 181,04 187,17 192,75 793,01 3 Помпа 100 мл с датчиком 400 8,21 23,66 24,87 25,71 26,48 108,93 4 Помпа 275 мл с датчиком 500 10,27 29,58 31,09 32,14 33,10 136,17 5 Мочеприемник детский 5,50 31,62 91,10 95,75 98,99 101,94 419,40 6 Аларм-датчик 300 2,05 5,92 6,22 6,43 6,62 27,23 ИТОГО 136,91 394,10 414,53 428,55 441,33 1 815,41

Общий объем продаж проекта за 2017-2021 гг. составит около 1,8 млрд руб.

Доля проекта на рынке России в 2021 г. превысит 8,9%.

План финансирования

Совокупная стоимость проекта составляет 261,8 млн руб.

Таблица – Направления расходования средств проекта

№ п/п Направления расходования средств Сумма, руб. 1 Капитальные расходы 256 392 900 1.1 Технологическое оборудование 118 392 900 1.2 Стерилизационное оборудование 53 000 000 1.3 Чистые помещения 15 000 000 1.4 Строительно-монтажные работы 70 000 000 2 Операционные расходы 5 500 000 ИТОГО 261 892 900

Финансовые показатели проекта

Таблица– Показатели эффективности проекта

№ п/п Показатель Ед. изм. Значение 1 Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject) тыс. руб. 173 698,29 2 Чистая приведенная стоимость для собственников (NPVequity) тыс. руб. 64 805,39 3 Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject) % 27,16% 4 Индекс прибыльности проекта (PIproject) 0,66 5 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) мес. 53 6 Чистый денежный доход государства Тыс. Руб. 96 611,57

Сайт компании

www.germen-med.ru