Проект развития действующего бизнеса Академии Искусств Муза для детей.Необходимы срочно инвестиции!

Описание проекта

1. Резюме проекта Академии Искусств МУЗА.

Первый филиал Академии Искусств MUZA был открыт в 2012 году в ЦАО по адресу м. Чистые пруды, ул. Мясницкая д.13стр.20 на 450 кв.м

К 2017 г. в филиале на Чистых прудах обучаются порядка 500 детей

Второй филиал Академии Искусств MUZA открыт в сентябре 2016 г. в САО по адресу м. Беговая 3-й Хорошевский проезд д.1 на базе Института Русского Театра

К 2017 г. в филиале на Беговой обучаются порядка 100 детей

Третий филиал Академии Искусств MUZA открыт в сентябре 2017 г. в ЮВАО по адресу м. Люблино, ул. Белореченская д.3

2. Резюме проекта Академии Искусств МУЗА.

Миссия Академии Искусств Муза – высочайшее качество обучения в сфере искусства и спорта для детей .

Цель- создание сети школ с высококачественным обучением по классическому балету и художественной гимнастике

Наши профильные направления :

-Академия Классического Балета ,

-Художественная Гимнастика (Спортивный Клуб),

-Эстетическая Гимнастика ( Спортивный Клуб),

а также современные танцы для детей.

Спортивный Клуб Муза зарегистрирован в Всероссийской Федерации по Художественной Гимнастике в 2016 году.

Два раза в год в Академии Классического Балета МУЗА проходят балетные спектакли на большой сцене с участием приглашенных артистов балета и спортивные турниры по художественной и эстетической гимнастике в СК МУЗА.Так же наши дети-постоянные участники и призеры международных фестивалей, конкурсов по классическому балету и турниров по художественной гимнастике

В 2017 г. Открыт бренд «МУЗА» по пошиву фирменной профессиональной одежды для учеников школы.

Педагоги.

Подбор педагогов - для нас это один из ключевых и самых важных процессов .В нашей Академии классический балет преподают солистки и Балерины Большого Театра , Кремлевского балета,Театра народного танца Игоря Моисеева ,Кубинского Национального Балета и Театра танца Гжель.

Художественную гимнастику преподают Мастера Спорта России ,выпускницы РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) с профильным образованием.Все наши педагоги - профессионалы с большим педагогическим опытом.

1.2. Цель проекта

Переезд Академии Искусств MUZA с Мясницкой 13с20 в соседнее здание на Милютинский пер.5с2 по причине реконструкции здания.

2. Описание проекта Академии Искусств MUZA

2.1.Описание проекта

В ноябре 2017 г планируется начать ремонтные подготовительные работы в помещении на Милютинском пер. 5с2 с целью переезда Академии Искусств MUZA с учениками в 2018 г. на новые площади, с заключением договора на 5 лет и путем привлечения инвестиций.

Для этого планируется создание новой фирмы с двумя учредителями с долей инвестора в 40%

Помещение на Милютинском пер.5с2 имеет ПСН с уникальными характеристиками для ЦАО

-потолки 5 метров

-окна в пол с прекрасным видом на Москву

-собственный лифт на 8 этаж

-охранная система

-парковка

-невысокая арендная ставка(16 000 в год)

На новой площади планируется осуществлять предыдущий вид деятельности, продолжать вести действующие группы для детей, открывать новые группы для детей, а так же развивать направления для взрослых. Сдавать залы в субаренду

Срок окупаемости – 6 месяцев.

Подробные расчеты приведены в Приложении 1 и последующих разделах настоящего Бизнес-плана .

2.2. Преимущества проекта

-Отсутствие финансовых рисков. Академия открывается с уже действующими группами учеников и прибылью с потенциалом увеличения. Договор заключается на 5 лет.

-Помещение. Новое помещение отвечает всем наивысшим требованиям. Переезд в него дает возможность увеличить количество учеников, увеличить стоимость посещения.

-Маркетинг. Выстроенная система маркетинга, работающая на 3 филиала с проработанным сайтом, лендингом, инстаграммом и фейсбуком, что практически освобождает стоимость проекта от маркетинговых.

-Сформированный административный и педагогический состав. Все педагоги Академии Классического Балета являются артистами и солистами Большого Театра с педагогическим образованием. Все педагоги Спортивного Клуба по художественной гимнастике имеют звания мастера спорта с педагогическим образованием.

-Репутация. Каждые полгода мы проводим соревнования по художественной гимнастике и организуем балетный спектакль на большой сцене с учениками академии всех филиалов и приглашенными артистами. Это является большой мотивацией к регулярным посещениям,снижает количество оттока клиентов в течение года и повышает их лояльность

2.2.Ключевые экономические показатели эффективности проекта рассчитанные на 5 лет по среднестатистическому плану развития.

Показатель Ед. Измерения Значение Сумма инвестиций Руб. 6 000 000 Период окупаемости, PP Мес. 6 Чистая приведенная стоимость, NPV Руб. 50 189 347,00 Внутренняя норма доходности,IRR % 273

Вложенные инвестиции будут возвращены в установленные сроки за счет чистого денежного потока самой компании.

3. Производственный план.

Под филиал планируется взять помещение м.Чистые пруды, Милютинский пер.5с2, Помещение находится в отдельно стоящем здании МГТС на 8 этаже.

Площадь: 534 кв.м.(арендуемая 400м.)

Арендная ставка 16 000 руб в год за кв.м. включая НДС и коммунальные расходы.

3 месяца арендных каникул распределенных на год за счет снижения арендной ставки в первый год.

Характеристики :

-8 этаж здания МГТС, который единственный сдается в аренду.

-Отдельный запрограммированный лифт на 8 этаж.

-Свободная планировка с возможностью сделать 5 светлых залов с большими окнами, раздевалки,санузлы, кабинет и ресепшн.

-6 метров потолки ( необходимо для художественной гимнастики)

-Рекламная вывеска на здании МГТС без получения отдельных разрешений

3.1.Маркетинговый инвестиционный план.

Наименование Описание Сумма вложений, руб. Сайт 1 Сайт уже создан, не раз доработан и действует с 2012 года, где находятся основная информация, фото и видео архивы, награды и тд. Cтоимость сайта~ 400 000 руб. Доработка-50 000 руб. www.akamuza.ru 50 000 Сайт 2 Сайт для компании школы танцев для взрослых Cтоимость сайта~ 100 000 руб. 100 000 Лендинг Лендинг создан в 2016 году с целью получения лидов для открывающихся филиалов, где собрана оснавная сжатая информация.Стоимость~ 15 000 руб. www.akamuza-filial.ru 0 Лендинг 2 Лендинг созданный с целью сдачи помещений в субаренду. Стоимость~ 15 000 руб. 15 000 Яндекс Директ Настройка компании по всем направлениям сделана в 2016 году и составляла порядка 150 000руб. Изменения в настройке~ 30 000 руб. 30 000 Печатная продукция -флаеры 300 шт+дизайн -15 000 руб. -стенд с информацией, педагогами и расписанием-100 000 руб. -таблица на улицу-5 000 руб. 120 000 Инстаграмм Посты в инстаграмм блоги об открытии школы для взрослых, о смене адреса, 7 000руб*5=35 000руб. 35 000 Фото/видео съемка Фото 2 000 руб.час*10=20 000 руб. Видео+Монтаж 3 000 руб.час*15=45 000 руб. 65 000 Работа маркетолога 25 000руб.*3=75 000 руб. Итого ~500 000

3.2. Расчет стоимости отделочных работ, мебели и оборудования для Академии Искусств МУЗА

Наименование Кол, ед. Цена, руб. Итого,руб. 1.Отделочные работы(материал+работа) 400 8 000 3 200 000 2.Программное обеспечение CRM-система 1 ~200 000 200 000 3.Мебель,оборудование,декор Диваны 5 15 000 75 000 Ресепшн 1 70 000 70 000 Аудиоаппаратура 5 15 000 75 000 Шкафчики для раздевалки 50 2 700 135 000 Скамейки с вешалками 5 7 700 38 500 Коврики гимнастические 50 800 40 000 Компьютеры 3 20 000 60 000 Стол в кабинет 2 15 000 30 000 Шкаф в кабинет/стеллажи 3 10 000 30 000 Декор 100 000 План-смета отд.работ 1 10 000 10 000 Арендная плата в течении ремонта 3 336 000 Итого: ~5 100 000

4.Сроки реализации проекта и этапы инвестирования

Указаны в прикрепленном бизнес плане.

5.Организационный план

Наименование Оплата труда, руб. Директор 50 000 Старший Администратор 1 700 выход*24 Администратор 1 1 500 выход*24 Маркетолог(пиарщик,организатор мероприятий) по детским группам 25 000(+20% с абонемента нового клиента) Маркетолог(пиарщик,организатор мероприятий) по взрослым группам 25 000(+20% с абонемента нового клиента) Бухгалтер 15 000 Уборщица+продавец в буфет 30 000 Педагоги(30 чел.) 1300 в час

4. Финансовый план

Финансовый план составлен на перспективу 5 лет и представлен в Прил. 1.

Принцип прогноза будущей выручки строится на следующих пунктах:

- (Кол.детей в группе*цену разового занятия в час - зп педагога в час)*кол. занятий в неделю*кол. групп

-Востребованные часы. Исходя из графика занятий ребенка в детских учебных заведениях, а так же рабочего графика родителей, самые удобные часы для посещения дополнительных занятий:

Пн-пт: с 16.00-20.00

Сб-вс: с 11.00-18.00

Рентабельные часы для сдачи под субаренду:

Пн-пт: с 19.00-21.00(1300-1500 руб. за час)

Сб-вс: с 11.00-18.00(800-1000 руб. за час)

В летний сезон будем предполагать худший вариант развития событий, что в период с июня по август поток собственных клиентов снижается до 50-60%

Итог

Из приложения 1 Движения денежных средств на 5 лет, высчитанные основные показатели проекта. При инвестировании в проект 5 000 000 руб. окупаемость наступает уже на 9 месяце после открытия благодаря наработаным клиентам в течении 5ти предыдущих лет. Проект имеет очень высокую рентабельность по году и составляет порядка 180%.

Сайт компании

www.akamuza.ru